Allocation d’un ajustement à un autre membre du personnel

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Dans Facturation détaillée, vous pouvez facturer les heures et les dépenses saisies et affecter des ajustements sur ces factures à un membre du personnel autre que celui qui a initialement fait les entrées. Pour affecter des ajustements, procédez comme suit.

  1. Dans l’onglet Heures et Dépenses de l’écran Facturation détaillée, cochez la case correspondant à chaque facturation ajustée saisie que vous souhaitez réaffecter.
  2. Faites un clic droit et sélectionnez Affecter ajustement à un autre membre du personnel dans le menu contextuel.

    Remarque : Vous pouvez également faire un clic droit sur l’onglet Sommaire de l’écran Facturation détaillée et sélectionner Affecter ajustement à un autre membre du personnel. Cela permettra d’affecter tous les ajustements pour toutes les entrées associées au membre du personnel sélectionné.

  3. Dans la boîte de dialogue Affecter ajustement à un autre membre du personnel, sélectionnez un ID du personnel dans la liste déroulante.
  4. Cliquez sur OK.

La grille Facturation détaillée reflétera les montants affectés. Les colonnes Ajusté et Facturé indiqueront le montant d’ajustement affecté et le montant de TEC pour le membre du personnel recevant l’ajustement affecté sera de zéro (0).

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